2009 évi költségvetési beszámoló - Tököl.

1.601 mdFt bevétellel és 1.566 mdFt kiadással fogadta el a Képviselő-testület a 2009. évi zárszámadásról szóló rendeletet. A rendelet szabályozta az önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselők és közalkalmazottak számát is. Tököl Képviselő-testülete 207 munkahely biztosításával gondoskodott a város üzemeltetés, oktatás, művelődés, sport feladatok ellátásától az intézmények fenntartásáról és a Polgármesteri Hivatal, Okmányiroda, Gyámhivatal, tevékenységének ellátásáról.
Helyi adóbevételből 19 mFt-tal több folyt be mint a költségvetési előirányzat, azonban a hátralékok összege is tovább nőtt 37,350 mFt. Ez elsősorban építmény és iparűzési adó elmaradást jelent.
Jelentős a gépjárműadó elmaradás: 25.327 eFt.
Lelassult az ingatlan hasznosításból várt bevételek megjelenése. Egyrészt nem sikerült vevőt találni két használaton kívüli épületre, másrészt a nyomott árak miatt az értékesítést sem engedélyezte a Képviselő-testület.
A kieső, illetve elmaradt bevételek miatt 20 év alatt először januárban likviditási nehézségei voltak az önkormányzatnak, melyet bérhitel felvételével sikerült áthidalni.
A településközponti fejlesztésre nyert 86.370eFt-ból 82.802eFt lehívásra került, a záró elszámolás áthózódott 2010-re. A TEUT pályázaton útfelújításra nyert 30.667eFt támogatás igénybevétele szintén 2010-ben várható.
Fontos eredménye a 2009. évi gazdálkodásnak, hogy a közösségek, civil szervezetek, társintézmények számára működési célra összesen 51.197 eFt-ot adtunk át az itt felsoroltak szerint:
- Szárny- Nyitogató Művészeti iskola támogatására 3.000eFt,
- Tököli Polgárőr Egyesület támogatására 1.900eFt,
- Kisebbségi önkormányzatok támogatására 4.563eFt,
- Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság támogatására 200eFt,
- Szigetszentmiklós Önkormányzat családsegítő központ működési támogatására 4.236eFt,
- Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás működési támogatására 1.539eFt,
- Sváb Együttes támogatására 320eFt,
- Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatására 500eFt,
- Ráckevei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatására 50eFt,
- háziorvosok rezsiköltségének támogatására 450eFt,
- különféle alapítványok, non-profit szervezetek támogatására 871eFt
- Dr.Balázs Ilona fogorvosnak nyújtott támogatás 1.000eFt
- Közösségek támogatása 23.265eFt, melyből 18.000eFt-ot a Községi Sportkör, 1.500eFt-ot a Karate Szakosztály, 600eFt-ot a Lovas Klub, 300eFt-ot a Református Egyház, 500eFt-ot a Katolikus Egyház és 2.365eFt-ot a kisebb civil közösségek részére nyújtottunk.

Felhalmozási célra a következő támogatásokat juttattuk:
- Szigetszentmiklósi Tűzoltóság támogatására 1.400eFt,
- Református Egyházközösség támogatására 1.000eFt,
- Római Katolikus Egyházközösség támogatására 2.000eFt,
- lakossági közműfejlesztési támogatásra 909eFt.
Az oktatási ágazat kiadása 469.570eFt-ra, 93%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest. Ebből az óvodai intézményi étkeztetés kiadásai 24.122eFt, az iskolai intézményi étkeztetés 20.438Ft, a nappali iskolai oktatás 239.202eFt, a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 13.315eFt, a napközi otthoni ellátás 17.966eFt, a diáksportkör 2.151eFt, a négy óvoda összes kiadása 152.376eFt.
Az egészségügyi ágazat előirányzat felhasználása 15.199eFt, ez 87%-os teljesítésnek felel meg, mely a védőnői szolgálat kiadásait 14.199eFt és a fogászati ellátás támogatását 1.000eFt mutatja.
A szociális ágazat kiadása 27.717Ft, mely 93 %-os teljesítést mutat. Ebben az ágazatban számoljuk el a Gyermekjóléti szolgálat (100%), a Szociális étkeztetés (79%) és a Bölcsődei ellátás (92%) kiadásait.
A közművelődési ágazat eredeti előirányzata 49.938eFt., mely összeg a beszámolási időszak végére 55.576eFt-ra módosult, ebből teljesült 47.796eFt, 86%. Az ágazaton belül működik a Művelődési Ház (40.972eFt), a Városi Könyvtár (3.830eFt) és a Délszláv Együttes (2.994eFt) feladatainak ellátása.
A sportcsarnok előirányzat felhasználása 25.460eFt., ami 80%-os teljesítést jelent.
Intézményeinkre 2009-ben a takarékos gazdálkodás volt a jellemző.

2009. évi pénzmaradvány elszámolás
Az elszámolás nagy része 2010-re áthúzódó kötelezettséget jelent. Összege: 159,9 mFt.
A legnagyobb tételt a Városközpont II. ütem, "Funkcióbővítő rehabilitáció" pályázathoz út és környezetrendezés tervek készíttetése 11,8 mFt, a pályázatírása 9,8 mFt, a pályázathoz építész tervek készíttetése 8,1 mFt. Útépítésekre 2,1 mFt, KMOP-2009.2.1.1/B belterületi utak pályázatírása és sikerdía 4 mFt, Sportcsarnok napkollektor felszereléshez terv készíttetése 2,4 mFt.
Természetesen itt jelentkezik a szerződések szerint 2010-ben teljesülő
Piac téri támfalburkolás 1 mFt, épületvásárlás még ki nem fizetett része 3,2 mFt,
A Diófasori értékesítendő telkek előkészítése 2,1 mFt, közművesítés, tereprendezés 6,5 mFt
És a BKV területvásárlása 6,3 mFt.
Költségvetési pénzmaradvány 38,770 mFt.